SAS formular til kompensationskrav: dokumenter og otte trin
Kort svar: Brug SAS' kravside efter rejsen, men vælg først den korrekte kravtype. Et krav om 250-600 euro, billetrefusion, udgifter under en driftsforstyrrelse og beskadiget bagage bygger på forskellige regler og bilag. Gem en kopi af alt, du sender, samt sagsnummeret; en skærm med teksten "submitted" er ikke en fuld sagsmappe.
Gratis rettighedstjek
Tjek din sag i formularen
Angiv rute, dato og type flyproblem. Vi undersøger, om din sag kan være omfattet af forordning (EF) nr. 261/2004 eller UK261.
Hvad skete der med din flyvning?
Få op til 600 € tilbage for et forsinket eller aflyst fly.
Vælg den situation, der bedst beskriver din flyvning:
Kontrolleret 26. august 2026.
Vælg kravtype før du åbner formularen
| Krav | Hvad du beder om | Centrale bilag |
|---|---|---|
| EU261-standardbeløb | 250, 400 eller 600 euro pr. passager | Billet, operatør, ankomst og årsag |
| Refusion | Pris for billet eller ubrugt del | Betalingsbevis, billetkuponer og dit valg |
| Driftsudgifter | Mad, hotel, taxi eller nødvendig ny transport | Specificerede kvitteringer og kontaktforsøg |
| Betalt ekstraydelse | Pris for sæde, bagage eller måltid, som ikke blev leveret | Købskvittering og ny kabine/service |
| Bagage | Dokumenteret skade, forsinkelse eller tab | PIR, bagagemærke, fotos, kvitteringer og frist |
SAS kan have flere kontaktveje på samme supportside. At indsende bagageudgifter i feltet for flyforsinkelse kan forsinke sagen eller give et svar på det forkerte spørgsmål. Byg derfor kravene særskilt, selv om de opstod på samme rejse.
Dokumentpakken før afsendelse
Forbered e-billet med alle segmenter, PNR, boardingkort, ændringsbeskeder og navn på den faktiske operatør. Skriv planlagt og faktisk slutankomst med dato og tidszone. Ved aflysning skal varslingsdato og hvert tilbudte alternativ fremgå. Ved udgifter skal kvitteringer være læselige og vise vare, dato, valuta og beløb.
Giv filer forståelige navne, for eksempel 01-original-billet.pdf, 02-aflysning-email.pdf og 03-hotel-kvittering.pdf. Fjern ikke original metadata, og behold de uredigerede filer. En samlet PDF kan være praktisk, men den bør ikke være den eneste kopi.
Trin 1: Kortlæg hele rejsen på billetten
Skriv alle etaper i rækkefølge med lufthavnskoder, planlagte tider og billetnummer. Markér om de står under samme PNR. På én booking AAL-CPH-New York kan slutmålet være New York; ved to separate reservationer kan første aftale slutte i København. Formularens rute skal svare til den juridiske rejse, du kræver for.
Trin 2: Find det opererende flyselskab
Læs "operated by" for hver berørt etape. Et SK-nummer kan være codeshare, og SAS kan bruge SAS Connect, SAS Link eller en wet-leaseoperatør. Vedlæg det dokument, som viser operatøren. Hvis oplysningerne ændrede sig efter køb, gem både oprindelig og ny version. Operatørguiden hjælper ved tvivl.
Trin 3: Vælg den rigtige kravtype hos SAS
Vælg kompensation ved et artikel 7-krav, refusion ved billetprisen og udgifter ved rimelig omsorg, medmindre SAS' aktuelle formular tydeligt samler bestemte poster. Beskriv ikke 600 euro som "refund". Hvis du har tre poster, angiv tre summer og deres retsgrundlag i teksten.
Trin 4: Dokumentér planlagt og faktisk ankomst
Brug den planlagte ankomst ved sidste mål og tidspunktet, hvor første dør blev åbnet. Ved ombooking skal den nye flyvning og faktiske ankomst vises. Hvis sagen ligger omkring tre timer, nævn hvilken tidskilde der viser døråbningen. Landingstid alene kan være flere minutter tidligere.
Trin 5: Adskil kompensation, refusion og udgifter
Lav en kort opgørelse: standardsats gange passagerer, billetbeløb, og hver kvittering i sin egen valuta. Fratræk allerede modtagne betalinger uden at give afkald på resten. En voucher, som du ikke har accepteret, bør beskrives som et tilbud og ikke som modtaget kontant betaling.
Trin 6: Saml bookingbevis og specificerede kvitteringer
Vedlæg PNR, e-billetnumre og boardingkort for alle personer. Kvitteringer skal dokumentere nødvendighed og rimelighed: et hotelnavn uden gæst eller dato er svagt, og en bankpost viser ikke, hvad der blev købt. Ved selvkøbt erstatningsfly skal kontaktforsøg og billigere alternativer også med.
Trin 7: Kontrollér kravet før afsendelse
Læs passagernavne, kontooplysninger, flydato, flynummer, operatør og beløb igen. Kontrollér, at vedhæftninger åbner, og at ingen følsomme oplysninger om andre rejsende deles uden grundlag. Gem den færdige tekst lokalt, før du trykker send; formularfelter kan nulstilles ved timeout.
Trin 8: Gem sagsnummer og indsendt materiale
Tag skærmbillede af kvitteringssiden, gem bekræftelsesmail og registrér datoen. Opret ikke straks en identisk sag, hvis svaret udebliver. Følg op med samme reference og en kort tidslinje. Ved senere klage til Trafikstyrelsen skal du kunne vise både din henvendelse og SAS' svar eller manglende svar.
Formulér kravet kort og efterprøvbart
En brugbar indledning kan angive: "Jeg kræver 400 euro efter artikel 7 for booking X, fordi rejsen CPH-destination den dato ankom 4 timer og 12 minutter sent. Den berørte flyvning blev opereret af Y. Derudover kræver jeg 735 DKK for rimelige måltider, jf. vedlagte kvitteringer." Tilpas fakta; indsæt ikke en standardskabelon med forhold, som ikke skete.
Bed om en flyspecifik forklaring, hvis årsagen er uklar. Du behøver ikke bevise SAS' interne drift, men du bør fremlægge din rejse og tabet. Selskabet bærer beviset for den ekstraordinære undtagelse.
Fuldmagt, bankkonto og medpassagerer
Når én person indsender for flere voksne, bør hver medpassager have godkendt repræsentationen. Brug SAS' aktuelle krav til fuldmagt frem for et tilfældigt dokument fra nettet. For børn skal værgens relation kunne forklares; forskellige efternavne er ikke i sig selv et problem, men kan kræve tydelig identifikation.
Kontrollér kontohaver, IBAN og valuta. Et krav på 400 euro bør ikke ved en tastefejl sendes til en lukket konto eller omregnes uklart. Del bankoplysninger gennem den officielle, krypterede kanal og ikke som svar på en mistænkelig mail. Hvis SAS beder om nye betalingsdata, kontrollér sagsnummer og afsenderdomæne gennem supportkanalen.
Ved virksomhedsbilletter skal det afklares, om passageren eller arbejdsgiveren ejer den konkrete post. Standardsatsen kompenserer normalt passagerens ulempe, mens refusion af billetprisen kan følge den, der betalte billetten.
Efter afsendelse
Notér alle svar i én kronologisk log. Hvis SAS kun udbetaler udgifter, betyder det ikke nødvendigvis, at standardkravet er vurderet. Bed om afgørelse på de åbne poster med samme reference. Guiden om afvist kompensation viser, hvordan et konkret afslag testes.
Vent heller ikke til en mulig forældelsesgrænse. En almindelig intern genbehandling stopper ikke nødvendigvis en civil frist. Se SAS klagefrist og forældelse og tag formelt skridt i tide, hvis kravet er ældre.
FAQ
Skal hver passager udfylde sin egen SAS-formular?
Ikke altid, men kravet skal identificere alle passagerer og deres individuelle beløb. Fuldmagt kan være nødvendig, hvis én voksen handler for andre voksne.
Kan jeg kræve hotel og 600 euro i samme sag?
Ja, men vis dem som to særskilte poster med forskellige bilag. Hotel er dokumenteret omsorg; 600 euro er en standardsats.
Hvad hvis jeg ikke har boardingkortet?
Brug e-billet, bookingbekræftelse og andre rejsebeviser, og bed SAS bekræfte transporten. Manglende boardingkort bør forklares, ikke skjules.
Skal jeg vedhæfte hele mit pas?
Kun hvis identifikation er nødvendig og SAS sikkert beder om det. Del ikke flere personoplysninger end formålet kræver, og brug den officielle kanal.
Hvad gør jeg uden en bekræftelsesmail?
Gem skærmbilledet og kontrollér spam. Hvis intet sagsnummer findes, kontakt SAS med dato, booking og den gemte kravtekst, før du sender en dublet.